Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn

a. Taakveld Onderwijshuisvesting (voordeel € 96.000 in 2022 en € 61.790 in 2023, nadeel € 3.553 in 2024 en € 3.533 in 2025)
Op dit taakveld is sprake van voor- en nadelen door de actualisatie van kapitaallasten (rente en afschrijving) op basis van de doorwerking uit de jaarstukken 2021. Vanwege vertraging op het IHP en de Hervormde School in Opheusden (die inmiddels in de fase van afronding zit) vallen de lasten lager uit. De voortgang van deze projecten wordt toegelicht onder thema 6.2 Huisvestingsplan Scholen.

b. Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken (structureel nadeel € 148.105)
Binnen de gemeente Neder-Betuwe hebben wij een contract met Versis voor leerlingenvervoer. Op basis van de prognose van Versis verwachten wij een nadeel van € 129.505.
Hiervan wordt € 28.021 gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2022. Deze aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, taakveld overige baten en lasten.
Wij hebben geen invloed op het aantal aanvragen omtrent leerlingenvervoer. Voor 2022 zijn meer aanvragen gedaan en toegekend en voor sommige leerlingen moet vervoer worden geregeld voor het reizen met bijvoorbeeld een rolstoel of begeleiding. De procentuele stijging in het aantal actief reizende leerlingen in onze gemeente is vergelijkbaar met omliggende gemeenten.
We sluiten niet uit dat er op het gebied van leerlingenvervoer aanvragen binnen kunnen komen voor het vervoer van Oekraïense vluchtelingen richting onderwijslocaties met passend onderwijs. We gaan er vanuit dat deze kosten door het Rijk vergoed zullen worden.
Mochten volgende prognoses dan wel de daadwerkelijke kosten afwijken van de huidige prognose, dan zullen wij in de tweede bestuursrapportage wederom vragen om de begroting bij te stellen.  

Daarnaast is op leerplicht/voortijdig schoolverlaten sprake van een structureel nadeel van  € 18.600 vanwege een verzwaring in het takenpakket van de leerplichtambtenaar. Voorheen was leerplicht gericht op handhaven (methode SaS: Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim). Nu is leerplicht gericht op preventie (methode MaS: Methodische Aanpak Schoolverzuim). Het doel van deze nieuwe methode is om meer schoolverzuim tegen te gaan en aan de voorkant in jongeren/ouders te investeren om excessen aan de achterkant te voorkomen.

c. Taakveld Sportbeleid en activering (voor- en nadeel € 20.000 budgettair neutraal)
Op dit taakveld is sprake van een budgetafwijking met een budgettair neutrale uitwerking op de uitvoering van het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. Vanuit het rijk ontvangen wij hiervoor  € 20.000 vanuit de SPUK Sportakkoord. Dit wordt in de begroting verwerkt als een baat en een last en is daarmee budgettair neutraal.

d. Taakveld Sportaccommodaties (structureel nadeel € 162.000 in 2022, nadeel € 7.436 in 2023, nadeel € 7.372 in 2024, nadeel  € 7.357 in 2025)
In het overdrachtsdossier hebben wij gemeld dat in een raadsvoorstel aanvullende dekking zou worden gevraagd voor de renovatie van het kunstgrasveld op sportpark De Leede. Omdat het project al deel uitmaakt van bestaand beleid (is opgenomen in de begroting) is de bestuursrapportage het middel om de budgetafwijking te melden.
Actueel onderzoek (2021) heeft laten zien dat er vervuiling is opgetreden, te wijten aan de zwarte rubberkorrels waarmee de toplaag is opgevuld. Deze korrels hebben de onderlagen uitgeloogd en vervuild. Dat betekent een sanering van deze vervuilde ondergrond en de vervanging van de sporttechnische laag onder de toplaag. Naast deze onvoorziene kosten is er sprake van een algemene stijging van renovatiekosten van de toplaag van het veld.
De kosten voor de sanering bedragen € 196.000 inclusief btw. Voor de betaling van de btw vragen wij compensatie aan bij het rijk: een aanvraag vanuit de SPUK Sport-regeling. De honorering van onze aanvraag is afhankelijk van voldoende middelen in deze SPUK Sport-regeling. Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat dit steeds het geval is en onze aanvraag wordt gehonoreerd. Wij gaan er daarom vanuit dat wij de btw gecompenseerd krijgen.
Rekening houdend met de btw-compensatie leiden de kosten voor de sanering tot een incidenteel nadeel van € 162.000 (sanering moet volgens de financiële richtlijnen van het BBV als een eenmalig last genomen worden).

Het aanvullende krediet dat u gevraagd wordt voor sportpark De Leede (zie toelichting onder de investeringen) resulteert in een verhoging van de kapitaallasten (rente en afschrijving) en daarmee tot een nadeel van € 7.436 in 2023, € 7.372 in 2024 en € 7.357 in 2025 op dit taakveld.

e. Taakveld Culturele presentatie, -productie en -participatie (incidenteel nadeel € 14.000)
In de bestuursrapportage najaar 2021 zijn uit voorzorg middelen ten behoeve van fase B van het project MFC in Dodewaard doorgeschoven naar 2022. Omdat het proces in het najaar van 2021 vlotter is verlopen dan werd verwacht, zijn er uitgaven voor advies en externe expertise gedaan. Omdat de uitgaven nu in 2021 zijn gedaan, terwijl de dekking was overgeheveld naar 2022, wordt dit gecorrigeerd en verwerkt als incidenteel voordeel van € 26.000.
Onder thema 6.1 Leefbaarheid is toegelicht dat fase B is afgerond, maar dat wij behoefte hebben aan meer informatie ten aanzien van de investering, de exploitatie en het eigendom. Dit vraagt een detailuitwerking. De geschatte kosten hiervoor bedragen € 40.000 voor de inhuur van externe expertise en interne plankosten.

f. Diverse taakvelden overige kleine verschillen (structureel nadeel € 7.017 oplopend naar € 37.038 in 2025)
Behoeven geen toelichting.