Heroverwegingen | Pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verantwoording realisatie bezuiniging |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overdragen stedenband aan samenleving | P1 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | De uitwerking van deze heroverweging vindt nu plaats. We leggen de raad hierover een voorstel voor in het najaar van 2022. |
Budgetneutraal opstellen Neder-Betuwe magazine | P1 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | We zijn bezig met de voorbereidingen om dit met ingang vanaf 2023 te realiseren. De verwachting is dat we dit vanaf 2023 gerealiseerd hebben. |
Halveren bijdragen aan opvang van (zwerfdieren) | P2 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | De bijdrage wordt met ingang van 2023 gehalveerd. Hiervoor moeten we in overleg met de dierenambulance en het asiel. Het is nog onzeker of deze bezuiniging wordt gehaald. |
Versoberen toezicht en handhaving | P2 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | Aan de heroverweging Boa toezicht / VTH wordt invulling gegeven en is in lijn met de gemaakte afspraken |
Versoberen bestuurlijke trainingen rampenbestrijdingen | P2 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. |
Niet meer meedoen aan de boomfeestdag | P3 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | De boomfeestdag wordt vanaf 2022 niet meer georganiseerd in onze gemeente als gevolg van de heroverweging uit 2021. De bezuiniging wordt dus gehaald. |
Verminderen (financiële) ondersteuning aan burgerinitiatieven | P3 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | Er zijn geen nieuwe groen-initiatieven met bewoners gestart. Er is nog een beperkt budget om de lopende initiatieven te onderhouden. De bezuiniging wordt daarmee behaald. |
Vertragen verledden van lichtmasten | P3 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | Het huidige contract loopt tot en met 2022. In de aanbesteding van de volgende fase zullen we de bezuiniging mee gaan nemen. |
Halveren bijdrage aan het Laanboompact | P3 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Deze bezuiniging bstaat uit twee onderdelen: 1. Halveren werkbudget laanboomsector: Kan meteen worden behaald, omdat we geen hier vaste kosten mee betalen. 2. Halveren bijdrage laanboompact: Deze is aangekondigd. Kan op zijn vroegst vanaf 2023. |
Uitstellen en faseren revitaliserings- en verkeersprojecten | P3 | -146.000 | -182.000 | -147.000 | -106.000 | Zie hiervoor het overzicht van Investeringen bij de Jaarstukken 2021 onderaan Programma 3. |
Verhogen uurtarief voor de afhandeling van ontwikkelingen | P3 | -37.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | We hebben de uurtarieven al eereder verhoogd. Verder verhogen is niet haalbaar. Het voordeel wordt op een andere manier behaald. Voorstel is om deze heroverweging in te trekken. |
Versoberen subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds (LIF) | P4 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | De subsidieregeling wordt beeindigd. Het jaar 2022 is het laatste jaar waarin deze innovatiesubsidie kon worden aangevraagd. |
Verminderen bijdrage aan Regionaal Investeringsfonds (RIF) | P4 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | De jaarlijkse bijdrage aan het RIF is afgebouwd van € 3 per inwoner naar € 2 per inwoner. |
De Vluchtheuvel - bezuiniging op het aangeboden groepswerk voor volwassenen (zelfvertrouwen voor vrouwen) | P5 | 0 | -6.663 | -6.663 | -6.663 | Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is dat het te realiseren bedrag haalbaar is. |
Verloskundigepraktijk Ochten (+ kraamzorg en orthopedagoog) - minder frequent geven van prenatale groepsvoorlichting | P5 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is dat het te realiseren bedrag haalbaar is. |
Eleos - de jaarlijkse activiteit tijdens de jaarlijkse opvoedweek laten vervallen | P5 | 0 | -1.189 | -1.189 | -1.189 | Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is dat het te realiseren bedrag haalbaar is. |
GGD Gelderland-Zuid - verlagen budget voor maatwerk | P5 | 0 | -12.986 | -12.986 | -12.986 | Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. |
Projectsubsidie sport-stimulering – De projectsubsidie sportstimulering heeft een looptijd tot en met 2022 | P6 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. |
Bevordering sportdeelname - budget naar beneden bijstellen | P6 | 0 | -2.773 | -2.773 | -2.773 | Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. |
Verminderen bijdrage aan aanvullende programma's Bibliotheek door inzet VVE-/OAB-middelen | P6 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | De heroverweging is niet dat de bijdrage aan de Bibliotheek wordt verminderd, maar dat de bijdrage op een andere manier wordt bekostigd, namelijk met VVE-/OAB-middelen die we van het rijk ontvangen. |
Muziekonderwijs - budget naar beneden bijstellen | P6 | 0 | -8.889 | -8.889 | -8.889 | Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. |
Bevordering actieve kunstzinnige vorming - budget naar beneden bijstellen | P6 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. |
Welzijn en Sociaal Cultureel Werk - budget naar beneden bijstellen | P6 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Dit proces is nog niet afgerond. De verwachting is dat het te realiseren bedrag haalbaar is. |
Budget wijkmanagement - budget naar beneden bijstellen, verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan kleine aanpassingen in de openbare ruimte zoals een bankje, een voetbalplek of een bijdrage aan een JOP | P6 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. |
Exploitatie gebouw de Notenbalk | P6 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | Het proces om een sluitende gebouwexploitatie te krijgen loopt. De verwachting is dat het te realiseren bedrag haalbaar is, dankzij nieuwe langdurende huurinkomsten. |
Taakstelling op de ambtelijke organisatie | P7 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | Dit wordt conform heroverweging gerealiseerd. |
Verder digitaliseren van dienstverleningsprocessen | P7 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | De uitwerking van deze heroverweging vindt nu plaats. We verwachten dat de heroverweging vanaf 2023 gerealiseerd gaat worden. |
Realistisch(er) ramen in de exploitatiebegroting | P7 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | Dit onderwerp hebben wij voor wat betreft de lopende investeringskredieten gelijker tijd met de actualisatie van de kapitaallasten opgepakt. Al onze lopende investeringskredieten hebben wij getoetst en waar mogelijk in tijd (planning) doorgeschoven naar een anders jaar, Dit in tijd anders wegzetten heeft consequenties voor onze geraamde rente en afschrijvingen (kapitaallasten). De heroverweging is gedeeltelijk gerealiseerd. Rekening houdend met het feit dat wij de heroverweging “Realistisch(er) ramen in de exploitatiebegroting” gedeeltelijke hebben gerealiseerd stellen wij u voor om de stelpost van € 100.000 voor één jaar in te zetten en te verwerken in het financieel resultaat van de eerste bestuursrapportage 2022. Onze conclusie is, voor wat betreft de lopende investeringen, dat realistisch plannen juist is opgepakt en uitgevoerd. Nu moeten wij nog uitvoering gaan geven aan het onderdeel realistischer ramen van (exploitatie) budgetten. |
Verhogen inkomsten toeristenbelasting | P7 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | Dit betreft met name verhogen van de toeristenbelasting in relatie tot de huisvesting van arbeidsmigranten. We hebben nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van deze heroverweging. Het is nog niet zeker of deze heroverweging gerealiseerd gaat worden. We komen hierop terug bij uw raad. |
Efficiëntere inzet Avri in het beheer openbare ruimte | P7 | 0 | -100.000 | -200.000 | -300.000 | De effecten van deze heroverweging wordt zichtbaar vanaf 2023 |
Totaal aan heroverwegingen | -414.000 | -830.000 | -892.000 | -954.000 |
