Algemeen

Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2022 aan. Deze geeft de voortgang en eventuele afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2022, die u in november 2021 heeft vastgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 mei 2022, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan zijn opgenomen.

Verwacht financieel resultaat

De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2022 met  € 426.000. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2023 wordt de financiële positie in positieve zin bijgesteld. Vanaf 2024 betreft het weer een negatieve bijstelling van € 86.000 oplopend naar een nadeel van €169.000.

De herstructurering en herfinanciering van onze langlopende geldleningen dragen in positieve zin bij aan het resultaat. Verder zijn er een aantal budgetafwijkingen die een budgetneutraal effect hebben op de financiële positie, zoals de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Verkeer- en vervoersplan, waarvoor onttrekkingen uit de daarvoor opgebouwde reserves voorgesteld worden. Het jaar 2022 wordt eenmalig negatief beïnvloed door middelen voor extra inhuur ambtelijk personeel. Daarnaast wordt de financiële positie negatief beïnvloed door een forse aanspraak op de stelpost prijsstijgingen.

Realisatie van beleid

In deze bestuursrapportage vindt u naast eventuele financiële afwijkingen ook de beleidsmatige ontwikkelingen die zich tot 1 mei 2022 hebben voorgedaan bij de uitvoering van de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Drie ontwikkelingen lichten wij er graag uit – zonder de andere tekort te willen doen.

• In de Begroting 2022 waren heroverwegingen opgenomen om de begroting meerjarig sluitend te kunnen presenteren. Eén van die heroverwegingen betrof een taakstelling van € 100.000 die door realistisch(er) te ramen gerealiseerd moest worden in de exploitatiebegroting. Wij hebben in de afgelopen maanden alle lopende investeringskredieten getoetst en waar nodig voorzien van een realistische planning. Daardoor zijn investeringen in tijd doorgeschoven, wat voordelen oplevert voor onze geraamde rente en afschrijvingen (kapitaallasten). De heroverweging is daarmee voor 2022 gedeeltelijk gerealiseerd. In de komende maanden lichten wij ook de exploitatiebudgetten door.
• Eind januari 2022 heeft uw raad een besluit genomen over het tijdelijk extra inhuren van ambtelijk personeel om alle noodzakelijke en bestuurlijke werkzaamheden en ontwikkelingen op te kunnen pakken. Voor een aantal van deze onderdelen blijkt structurele inzet noodzakelijk, hierover wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd. In deze bestuursrapportage worden op diverse taakvelden voorstellen gedaan om tijdelijk budget toe te kennen om de extra inzet te kunnen verlengen tot 1 januari 2023.
• Sinds de inval van Rusland in Oekraïne wordt ook Neder-Betuwe geconfronteerd met vluchtelingen. Op verschillende plaatsen in deze bestuursrapportage vindt u hiervan gevolgen terug. De opvang vraagt het nodige van de ambtelijke organisatie, het legt een extra beslag op de beschikbare capaciteit. Wat de opvang financieel voor onze gemeente betekent, is nog niet duidelijk. Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de opvang van vluchtelingen.

Blik naar de komende maanden

Zoals gezegd, zorgen de ontwikkelingen in Oekraïne er ook in Neder-Betuwe voor dat 2022 tot nu toe deels anders verloopt dan dat we dachten toen we de begroting opstelden. De opvang van vluchtelingen was niet voorzien, evenmin als de stijgende energieprijzen, die er onder andere voor zorgen dat gemeenten een energietoeslag hebben uitgekeerd aan huishoudens met een minimuminkomen. In hoeverre de hoge inflatie de gemeentelijke uitgaven raakt, is op het moment dat wij deze bestuursrapportage samenstellen nog niet goed te voorspellen. Het Rijk heeft de berekeningen voor het eigen Regeerakkoord inmiddels herijkt, ook hiervan is op dit moment het effect op onze gemeente nog niet duidelijk.

Kortom, er zijn grote wereldwijde en landelijke ontwikkelingen die de uitvoering van onze begroting in 2022 en meerjarenraming nog kunnen beïnvloeden. We blijven graag met de raad in gesprek over de gevolgen daarvan voor Neder-Betuwe.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe