Algemeen
Algemeen
Personeelslasten
Eind januari 2022 heeft uw raad het besluit genomen voor het tijdelijk extra inhuren van ambtelijk personeel om alle noodzakelijke en bestuurlijke werkzaamheden en ontwikkelingen op te kunnen pakken. Voor een aantal van deze onderdelen blijkt structurele inzet noodzakelijk, dit wordt ook nader toegelicht tijdens een bijeenkomst in juni jl.
In deze bestuursrapportage worden op diverse taakvelden voorstellen gedaan om budget toe te kennen om tot 1 januari 2023 extra capaciteit in te zetten. Bij de behandeling van de begroting 2023 worden voorstellen voor structurele inzet aan u voorgelegd. Uiteraard komt deze extra inzet waar mogelijk ten laste van bestaande budgetten, zo wordt onder andere ook het tijdelijke budget om kortdurende vervanging mogelijk te maken voor beleidsadviseurs, budgethouders, applicatie- en regelbeheerders hiervoor ingezet. Doordat in veel gevallen nog budget resteert van het eerste half jaar zijn de bedragen in de verschillende kolommen verschillend. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat de inzet pas later is gestart, bestaande formatie inmiddels is ingevuld of het uurtarief lager is dan in eerste instantie was voorzien.
Pr. | Wat | Toelichting | Fte | Begrote kosten | Werkelijke kosten tot 1 juli | Begrote kosten na 1 juli 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitbreiding formatie bekendmakingen etc. | De ambities en ontwikkelingen zijn onveranderd. Uitbreiding van formatie voor bekendmakingen blijft zodoende noodzakelijk. De komende periode worden keuzes aan u voorgelegd over de ambities en daaruit voortvloeiende inzet op het gebied van communicatie en participatie, wat duidelijkheid biedt over een structurele invulling van de formatie. | 0,5 | 21.600 | 28.597 | 28.597 |
1 | Ondersteuning adviseur strategie | Verlenging van de ondersteuning van de adviseur strategie is noodzakelijk. Gezien de grote hoeveelheid werkzaamheden die er liggen. Totdat er helderheid is over de structurele invulling, is tijdelijke ondersteuning noodzakelijk. | 0,67 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Totaal programma 1 | 1,17 | 54.600 | 61.597 | 61.597 | ||
2 | De beleidscapaciteit in combinatie met de coördinatie van werkzaamheden in de volle breedte binnen VTH en met de externe stakeholders vraagt om een structurele oplossing. Op dit moment is het nog niet gelukt om hier vaste invulling voor te vinden en is verlenging van de inhuur noodzakelijk. | 0,22 | 14.400 | 14.400 | 16.192 | |
Totaal programma 2 | 16.192 | |||||
3 | Tijdelijk vergroten capaciteit voor toezicht en de afhandeling ervan in de openbare ruimte, vooral voor: | De meldingen over de (staat van de) openbare ruimte en de hoeveelheid werkzaamheden op het gebied van openbare ruimte blijft onverminderd hoog en is structureel niet in verhouding tot de beschikbare capaciteit.Zodoende is verlenging noodzakelijk. | 0,83 | 66.825 | 66825,83 | 48.745 |
Totaal programma 3 | 0,83 | 66.825 | 66825,83 | 48.745 | ||
Overhead | Tijdelijke coördinatie totstandkoming p&c documenten, zodat ruimte ontstaat voor ontwikkelingen in de (financiële) bedrijfsvoering. | Aangezien de coördinator pas op 1 april is gestart willen we deze periode verlengen en is er meer tijd nodig om een toekomstbestendige oplossing te organiseren. | 1 | 67.680 | 45.630 | 58.680 |
Junior adviseur Financiën voor versterking van de financiële informatievoorziening en tijdelijke ondersteuning van toenemende ruimtelijke initiatieven. | In januari is een besluit genomen voor inzet van een junior adviseur, doordat het formatie tot 1 juli 2022 betrof was het niet mogelijk hier iemand voor aan te nemen die opgeleid kon worden totdat een van de medewerkers met pensioen gaat. Een deel van dit budget is benut voor tijdelijke uitbreiding van formatie voor twee medewerkers om te ontwikkelen en extra werkzaamheden op te pakken. Het restant van het budget willen we in de tweede helft van 2022 benutten voor het opleiden van een nieuwe professional en daarmee vacatureruimte in te vullen en daarmee de continuïteit en kwaliteit van werkzaamheden te borgen. | 1 | 33.000 | 5.900 | 0 | |
Advies inrichting en versterking Bedrijfsvoering | In maart is een kwartiermaker begonnen met de voorbereidingen voor het advies over het inrichten en versterken van bedrijfsvoering. Dit advies wordt de komende tijd verder uitgewerkt en geborgd. Om dit proces zorgvuldig te laten plaatsvinden is extra tijd nodig. | 1 | 79.200 | 34.960 | 19.240 | |
Administratieve ondersteuning | In januari is een administratief ondersteuner gestart. Gezien de grote hoeveelheid werkzaamheden, span of control en ontwikkelingen blijft deze ondersteuning noodzakelijk. De komende periode wordt een structurele oplossing voorbereid en aan u voorgelegd, | 0,5 | 21.600 | 16.394 | 30.692 | |
Overhead | Extra kosten inhuur na niet slagen werving coördinator team Communicatie (verschil inhuurtarief en vaste aanstelling) | Inmiddels zijn er een nieuwe adviseur en medewerker geworven. Om deze op een goede wijze in te werken en de opbouw van het team te continueren en te borgen is verlenging van de coördinator noodzakelijk. De komende periode worden keuzes aan u voorgelegd over de ambities en daaruit voortvloeiende inzet op het gebied van communicatie en participatie, wat duidelijkheid biedt over een structurele invulling van de formatie. | 1 | 48.000 | 65.000 | 102.960 |
Overhead | Vervanging Juridische control en rol coördinator | Ivm het vertrek van de juridisch controller, de opbouw van het team en de krapte op de arbeidsmarkt is het voorstel het team nu goed neer te zetten om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen en achterstanden te voorkomen. Hiervoor is naast een vervanger van de juridisch controle een tijdelijke plus nodig op het gebied van coördinatie. | 0,5 | 61.460 | ||
Dekking uit bestaande formatie | -80.000 | |||||
Totaal overhead | 4,67 | 249.480 | 167.884 | 193.032 | ||
Totaal uitbreiding formatie | 319.566 | |||||
Dekking uit budget tijdelijke vervanging | -75.000 | |||||
Extra benodigd budget | 244.566 |